在全球信用管理体系中，合规管理已成为企业参与国际市场竞争的基石与核心竞争力。这说明企业想要做大做强，首要条件就是合规，尤其是财税合规！日前，随着“一带一路”建设，以及各种海外发展利好政策的频出，众多企业接连迈向国际市场，开拓海外业务，在落实出海发展之前，企业首先要对财税合规问题有一个前瞻性的规划部署，对应不同国家和地区的税法体系开展全面、深入、有效的合规管理工作，以确保企业在海外发展过程中不会因税务问题陷入发展困境。

企业出海面临的常见财税风险问题

· 税法差异

不同国家的税法存在差异，包括企业所得税、增值税（VAT）、消费税、关税等。

税收优惠政策、税收抵免、税收协定等国际税收规则的理解和运用。

· 双重征税

在多个国家开展业务时，可能会面临双重征税的问题，即同一笔收入在两个或多个国家都被征税。需要了解和利用税收协定、税收抵免等机制来减轻双重征税的影响。

· 转移定价

企业内部交易（如跨国公司之间的销售、采购、服务等）的定价可能被税务机关审查。需要制定合理的转移定价政策，以避免被税务机关认定为避税行为。

· 税务合规

遵守东道国的税务法规，包括税务登记、申报、缴税等。避免因不合规导致的罚款、滞纳金甚至刑事责任。

· 税务审计

东道国税务机关可能会对企业进行税务审计，检查其税务申报的准确性和完整性。

需要准备充分的税务文件和记录，以应对可能的审计。

· 外汇管制

一些国家对外汇的兑换、汇出和汇入有严格的管制。企业需要了解并遵守东道国的外汇管制规定，以避免违规操作。

跨国税务协调

中国和诸多国家都签订了双边税收协定，其中包含了各项税收法规和税收优惠政策。其中股息的优惠比例和避免双重征税和防止偷漏税是最为重要的一环。

具体相关内容可以进入国家税务总局网厅进行查询，或是咨询财税咨询公司得到最为准确的答复。

企业发展的前提是良好的信誉，而财税合规与信誉风险紧密关联！可以说，在信息化时代，企业的任何风吹草动都会成为公众关注的焦点，所以财税合规是企业经营的最低要求。品润咨询《老板财税通》方案班，帮助企业管理者深入了解财税管理中常见的难题及其应对策略，拓宽财税视野，传授业财融合等相关重要管理举措！